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av jairo gonzalez för 5 årar sedan

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Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional" (Resolución 00839 del 17/03/2015).

La Policía Nacional de Colombia ha desarrollado un manual detallado para la implementación del control interno, fundamentado en la Resolución 00839 del 17 de marzo de 2015. Este manual se basa en los lineamientos legales y normativos que rigen la materia y tiene como objetivo principal operacionalizar el control y autocontrol de las actividades y procesos de la institución.

Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional" (Resolución 00839 del 17/03/2015).

ASPECTOS A CONTROLAR

Main topic

Topic principal

PROCEDIMIENTOS

se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control, puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, es decir, especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución que los ejecutan

CONTROLES

mapas de riesgos
puntos de control de los procedimientos
actividades de verificar de la caracterización
herramientas de medición
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

Subcomités de Mejoramiento Gerencial.

Autoevaluación Institucional

Informe de control interno contable

Auditoría interna

Programa anual de auditoría

SALIDAS
Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías
ENTRADAS
(Documentos de origen interno y externo

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

es el criterio por excelencia a tener en cuenta como base para el control que se quiera ejercer en el Sistema de Gestión Integral
describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes ele

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

Subtema

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplica a todo el personal que conforma la Institución

ALCANCE LEGAL

lineamientos establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para la Policía Nacional y su normatividad institucional

GENERALIDADES

instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno

CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Control a la gestión del talento humano
Control a la gerencia de procesos
Control al direccionamiento estratégico

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación de la gestión
Autoevaluación del Control

ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Subdetectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, es fiel ejemplo de ello, por tanto, se requiere del compromiso efectivo de todos los integrantes de la Institución para el éxito del proceso “Control Internotema

ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO

se encarga de definir, revisar, modificar, aprobar, actualizar, publicar, entrenar, medir, analizar y mejorar la gestión del proceso, procedimientos, guías y formatos

ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO

Fomento de la cultura del control
Asesoría y acompañamiento
Evaluación y seguimiento

CONTROL INTERNO

Autogestión
Autocontrol
Autorregulación

MARCO CONCEPTUAL

Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.)
norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009
norma técnica NTC ISO 19011
Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
conceptos contenidos en el Manual del Sistema de Gestión Integral

FINALIDAD

Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias