Clasificación facturas ver manual de operaciones en el numeral 6.1.1 item 10
Factura manual recibida sin relación ( entrega correo y no esta en planilla), se digita en el archivo plano: recepción facturas 2019; relacionando lo sguiente: # facura, nombre proveedor, usuario quien entrega, departamento/ área, indicar si es PSO Facura - soporte
Recepción de documentos por el área de correos se puntea con el funcionario se sellan planillas y se entrega copia de lo recibido
Facturas electronicas al correo proveedores@primax.com.co
punteo de la relación entregada por los usuarios sellar planillas copias y originales con el sello de recepción del área
Primax facturas
Devoluciones
Facturas electronicas
Se registra en el archivo plano consolidado rechazo de facturas 2019 / electronicas e informando por correo con sus adjuntos al usuario con la información faltante sin realizar devolución en fisico
Facturas manuales
Se registra en el archivo plano consolidado rechazo de facturas 2019 / manuales
Seguimiento
Reporte diario SIRO de facturas ingresadas del día anterior
Ingreso al sistema SIRO
Electronicas
al terminar el proceso se marca con color naranja y se mueve a la carpeta del proveedor como tramitada
Fisicas
Digitalización
Escaneo
Depuración
quitar ganchos y clips; por ningún motivo se elimina soportes solo de escanea la factura y luego se anexa junto los soportes
Facturas transporte flete
Archivo
se encarpetan por proveedor adjuntando el numero de facturas archivadas y luego entregadas al archivo central.
Recepción
digitarlas en archivo plano CS FLETE 2019
Revisión
Revisión facturas electronicas
se descarga en formato pdf y xml
Revisión facturas manuales
Sap
Revisión facturas PSO
Fisico
Recibo de documentación por ventanilla
Cuentas de gastos
Se validan en físico y si presenta error se devuelve en el mismo momento
PSO ( Formularios sin orden de compra)
cuentas de cobro
